[Zac Bears]: 梅德福市议会和梅德福学校委员会的特别联席会议将于 2026 年 4 月 8 日开始。 秘书先生，请致电市政府。
[Rich Eliseo]: 曾参赞，我们听不到你的声音。 是的，它就在那里。
[Zac Bears]: 它没有静音。 贾斯汀，你有没有试着说话，只是为了让我们看看那个小男孩？ 是的，全部。 你好？ 是的，好吧，我是总统。
[Rich Eliseo]: 副总统拉萨罗。 还有熊总统。
[Zac Bears]: 礼物。 六人出席，一人缺席。 校党委书记、代理校长。
[Paul Ruseau]: 格雷厄姆议员。
[Nina Nazarian]: 这里。
[Paul Ruseau]: 马斯特拉博尼议员。 这里。 奥拉帕德议员。 会员公园。 这里。 赖因菲尔德议员。 礼物。 鲁索副局长在场。 伦戈-科恩市长。 缺席的。 五人出席，两人缺席。 我们有法定人数。
[Zac Bears]: 一切都好。 会议宣布开幕。 我们将从动议、命令和决议开始。 我们有熊总统提供的 26061 号文件，《2027 财年年度预算流程》。 我将宣读我们的决议，然后，卢索议员，如果您对到目前为止的学校委员会流程有任何补充，我会将其提供给您。 然后我们会将电话转交给迪金森主任，以及是否有其他政府成员或市长是否加入我们。 梅德福市议会决定，根据预算条例以及与市政府的讨论，市议会和市政府将遵循以下预算表来制定该市 2027 财年的预算。 到 2026 年 3 月 11 日，议员们将提出预算建议。 3 月 24 日星期二，市议会将讨论并向市长提交预算建议。 我们做到了。 2026 年 4 月 8 日，市议会和学校委员会联合召开会议，接收最新财务信息并讨论 2027 财年预算流程。 那是今晚。 然后，从4月15日到5月15日，我们将与各部门负责人举行初步预算会议，根据法令，市长将在2026年5月31日星期五之前向市议会提交一份全面的预算提案。 已安排了一系列初步会议。 它们在 4 月 15 日至 5 月 15 日之间尚未最终确定。 我请鲁索议员发言。
[Paul Ruseau]: 谢谢。 梅德福学校委员会 (BDC) 的预算和日程安排政策分为几个阶段。 第一阶段是10月1日到12月15日，正在规划中，显然已经过去了。 第二阶段是制定预算要求，从12月15日到2月1日。 学校委员会和审查预算请求的批准就是我们刚才所做的。 好吧，我们星期一还没有完成。 在我们下周一的下一次会议上，我相信我们会批准这个请求。 稍后将提交给市长和市议会。 这就是我们现在的处境。 谢谢。 我看到市长在这里。 市长，你想上去吗？ 我的意思是，如果你愿意的话我可以运行它，好吧。 一切都好。
[Zac Bears]: 您当然可以作为学校委员会成员加入我们的幕后。 你可以和我们一起回到这里。 让我们把它交给政府吧。
[Breanna Lungo-Koehn]: 谢谢。 大家晚安。 我们的首席财务官鲍勃·迪金森 (Bob Dickinson) 正在通话，他准备了幻灯片，所以我将把它交给我们的首席财务官，以便我们可以开始。 谢谢。
[Zac Bears]: 史蒂夫·迪金森，你被认出来了。
[Unidentified]: 视频。
[Bob Dickinson]: 嘿伙计们。 我很遥远，这不是最好的方法，尤其是我的 对技术的掌握不安全。 我想我会分享我的屏幕，这样我们就可以进行完整的预算演示。 和我前几年给的类似。 我们可以从那里开始。 我希望这更容易。
[Unidentified]: 我不知道为什么。
[Bob Dickinson]: 请耐心听我说。 好吧，大家都能看到这个吗？
[Zac Bears]: 是的，我们可以。
[Bob Dickinson]: 出色地。 它说财务更新。 这基本上是议程，财务部门的最新情况。 预算更新，他们没有改变这一点。 我这样做了吗？ 不，我对 2026 年预算更新进行了收入估算。 多次超过速率限制等 我会尽力将这一小部分总额用于预算。 2027年预算影响未来的支出和收入调整。 嗯，来自该部门的最佳更新。 我们已经完成了一月份提交的国家报告。 25 财年的账簿已全部关闭。 2025财年审计已完成。 审计员的最终审查将于明天进行。 所以我们应该让 ACF 是，嗯， 希望下周初它将发布在网站上供大家查看，当然它将发送给各个评级机构和债券委员会。 2025 年 6 月 30 日认证免费资金为 2100 万 供水和污水处理的留存利润为 12,459 美元，为 10,591,021 美元。 如您所知，2024 年 6 月 30 日，即免费资金的前一年，其金额为 28,343,997 美元。 那么我们怎样才能回到 2100 万美元呢？ 截至 2024 年底，我们拥有 2800 万美元的自由现金，其中 1600 万美元主要用于资本。 转入资本稳定基金使用，再转入资本稳定基金使用。 各种资本项目，或直接投票用于资本项目。 其中，还剩下大约 1200 万美元。 今年，我们回到 2100 万美元的主要原因是机动车消费税。 高于我们在 2025 年摘要第三页上实际预算的金额。 所以我们在那里有一个障碍。 我们已经有了一些，这也适用于2026年，我们已经获得了一些非常重要的施工许可证。 每人都超过一百万美元。 显然，这是一种独特的融资方式。 这不是你真正可以希望的事情。 但他们进来了。 到 2026 年，我们已经拥有了其中的两个。 我们预计 2026 年或 2027 年初会有更多。 不管怎样，显然我不能指望我们能从塔夫茨大学拿到一百万美元的支票，所以我在 2025 年总结中没有这一点。 随着停车部门的严厉打击，部门收入和停车收入有所增加。 所以我们在那里有很多。 我们向那些根本不兑现市政府寄给他们的支票的人宣传过期支票。 它们通常很小。 但它们是多年来积累的。 所以我认为尾矿中大约有 40 万美元，因为我们有储备，以防有人出现在邮件或广告中说，嘿，你欠我这笔钱。 但最终，两三年后，我们说，好吧，每隔几年我们就可以清算这个账户，并将其转入收入和现金。 所以现在我们可以花掉它了。 嗯,警察局的建设已经快完成了,. 有一个基本建设项目，显然是用于建设新警察局并经过大量工作的项目资金。 关于盈余资金，经确定，很大一部分费用实际上是无意中从普通基金而不是资本账户中支付的。 在与审计师交谈并记录所有这些之后，我们能够将剩余资金转移到它们应该在的地方。 另外还有数十万美元用于警察和公共安全 赌场基金，因为这是所有随身摄像机的购买地，并且应该在这个资本项目中收费。 话又说回来，在那之后，需要做大量的工作来记录、保护和清理所有这些。 所以，但这是一个很好的打击。 显然，我们不能指望类似的事情再次发生。 试点，以付款代替税款。 我认为到 2025 年，我们认为评估员将能够清算神秘谷开发公司，并将其（我认为是 101 Rivers Edge）移至我们的纳税单上。 这样我们就会增加经过认证的新增长，但我们会减少我们的 Rivers Edge 付款代替税款。 所以事情还没有真正结束 将于 2025 年关闭。 所以我低估了我们的试点付款大约 676,000 美元。 事实上，这一切已于 2026 财年结束。 如果您还记得摘要中的内容，我们有很多经过认证的新增长，因为我们实际上将这些东西纳入税收规则，这很好，因为现在， 简而言之，这将像提案 2.5 下的其他税收收入一样增长，并且无需进行谈判。 550,000 美元是免费资金。 再次，这是关于清理出现赤字的旧特别收入账户。 如果是特殊收入账户，则赠款账户有 如果年底出现赤字，并且 90 天的收入无法弥补这一赤字，那么他们就会减少相应数额的可用现金。 我们正在清理，积极清理旧的特别收入账户。 其中最大的问题之一，也是向卫生部门大声疾呼的，是联邦应急管理局的新冠病毒，他们正在追捕他们，联邦应急管理局正在， 我认为我们终于达到了这样的程度：他们实际上已经偿还了各城市在新冠疫情期间发生的大部分费用。 这花了很长时间，卫生部门必须非常努力地满足他们的需求，这样我们才能收到这些付款。 所以528,000餐税，我们实际上没有估计大麻收入，因为2024财年他们还没有开业。 所以，你知道，我们不知道会发生什么。 所以我们估计，在零时，它实际上达到了，你知道，一百万美元，类似的东西。 我们上调了 2026 财年的预期。 显然，如果有人对此有任何疑问，请告诉我，我会尽力回答。
[Zac Bears]: 是的。 我们想逐张幻灯片地提出问题吗？ 在这种情况下，您可以使用麦克风上的请求功能，我或代理总统卢梭都会认出您。
[Paul Ruseau]: 如果我们只是等待，我当然更愿意。 我讨厌提出下一张幻灯片中已回答的问题。
[Zac Bears]: 好的，写下您的疑问，我们将在最后解决所有问题。
[Bob Dickinson]: 非常好。 今年一般基金预算为2.05亿美元。 梅德福公立学校耗资 85,490,000 美元。 到 3 月份，该总额的 76% 已被支出。 公立学校花费了 72% 的预算。 市级部门占77%。 这是一年中最有趣的时刻，我们开始认真审视预算，确保人们关闭不必要的未结采购订单，并试图确保他们是否需要， 如果任何部门达到预算限制，我们会理解原因并希望能够帮助您减少开支。 这些只是收入估计。 这就是他们的来源。 你们中的大多数人可能以前以某种形式见过这种情况，也许是两年半前。 我们将在以后的幻灯片中更详细地讨论这一点。 但这些是人民、城市可以获得更多收入的基本方式，也是城市大部分收入的来源。 因此，2026年的纳税限额为160,857,764。 我们从 2 1/2 提案中又收到了 400 万美元。 评估师目前估计新增长额为 210 万美元。 今年他对这个数字非常坚定，所以我不能指望任何最后一刻，哦，也许我们可以在预算中包含比这个多一点的内容。 这是相当坚定的，这意味着今年的税收收入可能会产生 略低于1.67亿美元。 这比去年增加了约3.8%。 当地食谱。 我的意思是，当我们结束这篇文章时，我意识到我通常对当地食谱非常保守。 特别是建筑许可证和机动车辆等。 目前，我使用的价值是 2500 万美元。 事实上，比这个少 600 美元。 机动车辆特别税，或多或少 比去年增加25万美元。 这与只留一些空间的趋势有些差距。 到 2025 年，我们可能必须将这一数字增加到 25 万美元。 酒店和餐馆再次非常符合我们所看到的趋势。 我筹集了 30 万美元。 建筑许可证，我之前提到过。 我们已经收到了一些，还有一些大型项目即将推出，希望在今年晚些时候或明年，这将使我能够估计 建筑许可数量比往年多得多，但我们将继续审查这一情况并确保这个数字是可靠的。 我稍后会在这些幻灯片中提到这一点，但显然如果我们进入税务摘要季节。 DRO 看起来有 150 万。 我的意思是，这可能比我去年所说的增加了 50%。 如果你看不到这一点，我们就没有理由假设我们会得到那么多钱。 他们会要求我们改变这一点。 如果这不能弥补预算，我们将不得不召开市议会会议并重新制定 2027 年预算，这不是我想做的事情。 因此，如果可以的话，我对这些数字相当保守。 投资收益和利率保持相当稳定，甚至有所上升。 这是非常不确定的。 我从我们得到的东西中赚了大约25万美元。 看起来它会在 2026 财年实现，届时我预计未来几个月的利息收入。 显然，在 ARPA 中，我们获得了大量利息收入，因为我们有来自 ARPA 的所有未使用资金。 一切都已妥当承诺，但只要钱还在银行，我们还没有支付项目费用，利息显然就会产生，这就是基金的一般收入。 所有项目均已承诺，所有 ARPA 资金将在规定日期（2026 年 12 月 31 日）支付。 所以让我们花这笔钱吧。 我不认为剩下多少了。 希望我们能得到那么多的投资收益，这不会是一个问题。 但显然，投资回报很大程度上取决于利率。 无论如何，对于 2027 财年，我正在努力对当地收入做出最乐观的估计。 我们将看看这会将我们带向何方。 正如我在上一张幻灯片中所说，如果看起来不像我们会 在任一类别中，如果收入似乎不存在，税务部将要求提供理由。 如果我们无法实现这些目标，如果我们无法让他们相信我们是对的，我们将不得不在 2027 年就新预算进行投票。 真正的问题是实际的税务发票可能会延迟。 所以，樱桃叶。 目前，州长已经介入。 他说他会给我们 36,000,619 的费用。 将收取价值 1400 万美元的费用。 因此，樱叶净利润为22,481,873。 这并不比我们去年得到的多多少。 我一直在审查去年的数据，看看众议院和参议院对樱桃叶税收和收入进行权衡后，我们的口袋里最终有多少钱。 然后他们聚集在一起组成一个委员会并投票赞成。 从州长的角度来看，它通常不会发生太大变化。 初步建议。 这直接进入摘要，很简单，我的意思是这些是我要使用的数字。 这就是今年的情况。 我认为去年我们比 2025 年实现了 4% 或 5% 的增长。 这是一个很好的推动，但我们今年不能指望这样。 其他收入、转移、赌场缓解、来自 Encore 三位置基金的资金、来自批次销售收入和永久护理的资金、DPW 和墓地预算、间接费用、供水和污水处理企业基金均按普通基金预算中的费用进行评估，例如 AP 和工资处理。 我正在看幻灯片，健康和养老金支出。 显然，供水和污水业务基金是一个单独的业务基金，但这是必要的， 大量的工作和一般资金方面来管理工资和 AP。 当然，这些员工的医疗保健费用和养老金福利都计入普通基金。 这就是间接成本的来源。 而今年的数字约为2.8。 我必须查一下，我对这台计算机的设置非常有效，但它的价格略高于 200 万美元。 我想您以前已经看过这些幻灯片。许多议员以前都看过这张幻灯片。 这是不言自明的。 这就是我们所看到的。 我们实际上有多少钱可以用来资助预算。 基本上是我们之前讨论过的快速电子表格。
[Zac Bears]: 鲍勃，您能回到那张幻灯片吗？
[Bob Dickinson]: 安全的。
[Zac Bears]: 谢谢。 我只是想把它们写下来，如果您能将演示文稿发送给我们，那将会很有帮助。 谢谢。
[Bob Dickinson]: 当然。
[Zac Bears]: 您可以将其发送给理事会、学校委员会和市书记员，我们将予以公布。
[Unidentified]: 好的。
[Bob Dickinson]: 准备好后请告诉我。
[Zac Bears]: 我认为我们可以继续前进。 谢谢。
[Bob Dickinson]: 非常好。 而该市的预算流程，显然是财务副总监，即办公室主任和财务副总监，过去几年非常非常努力地评估部门。 看。 哦，显然，合同义务，每个工会筹集多少资金，谁获得通行证，它增加了所有的细节，所以你在这方面做得很好。嗯，当然，我们也看费用。我们一直在研究过去五年的实际预算数据，这就是我们所做的，我们只是看看他们实际做了什么，显然存在通货膨胀，我们必须这样做。 查看一下哪些部门真正需要完成其任务。 这种情况将持续到五月。 未来两个月我们将在这方面努力。 预算确定后，将提交给市议会 我没有改变这一点。 5月31日，我想这实际上是周日。 无论如何，根据法令，这必须在5月31日之前完成。 我希望我们可以在周五进行，但我只选择了 5 月 31 日，因为法令就是这么规定的。 所以影响，健康保险一如既往。 对于健康保险，GIC 费率全面上涨约 9%。 这有点复杂，因为GIC提供的一些健康计划，其中一些，涨幅高达14%。 其中一些仅增长了7%左右。 总体而言，我们看到增幅约为 9%。 基本上，这是很多钱。 工伤赔偿，我想大家都知道，近年来GIC费率大幅上涨。 工伤赔偿，我们超出了 2026 财年的预算，其中很多，实际上并不多， 由于定居点的原因，就像过去发生的那样，大多数时候这些人都是在工作中受伤并失业五六周的人。 显然，按照合同 工资增加，这意味着预算必须增加，因为当人们受伤时，我们必须向他们支付他们应得的工资。 不管怎样，我们正在努力确定到 2027 年我们到底需要多少钱，但这显然是敏感的预算点之一，因为这非常困难。 设计就像，你知道，如果有人受伤了。 这是不可能做到的，但随着时间的推移，我们可以看到这些年来我们在这些事情上实际花了多少钱。 但话又说回来，你知道，这并不是准确的。 养老金、2027 年预算增加、 4.7% 至 17,467,242 美元。 该市仍有望在 2033 年之前偿还大部分未偿还的养老金义务，届时这一数额将大大减少，我们只需为每年正在进行的资金提供资金。 但同样，这些数字很大，额外增加了 5%。 1700万美元是很多。 2028年将略低于3.5%，但根据目前的精算估计，未来将是3.5%。 显然，这可能会改变，具体取决于我们拥有的实际数量 退休委员会目前拥有的资金还不到3亿美元。 但如果股市发生什么事情，显然它可能会消失，或者如果事情平静下来，它可能会上涨。 显然，这也与有多少人退休以及我们需要多少钱来资助他们的退休生活有关。 合同增多，是近几年我市才能够结合同的。 现在，我认为所有的合同都会在今年解决。 但新一轮应该在 2027 年开始。 显然，当你最终获得合同时。 那是，你知道，那不是。 例如，自 2022 年 1 月 1 日纳税以来就开始营业。 你不仅要处理逾期付款的问题，还得安排一下。 增加下一财年的预算。 所以这一直在持续。 这是多年来许多加薪的根源。 所以是的，继续回到这一点。 是的，我有 2500 万，但正如我之前所说，我仍在审查一些估算，例如建筑许可。 也许我们必须改变这一点。 重叠，我们曾经， 近年来，我们已经资助了约 350,000 美元的叠加资金，但为了在基金中保留足够的资金以满足预期的年度削减，我们需要将今年的金额增加到 500,000 美元。 再次，新的增长， 我们的顾问告诉我 210 万美元，但不要再继续了。 所以我必须相信他的话。 无论如何，最后有一个坏消息。 目前，我们的差距似乎约为 100 万美元。 部门领导的任务是提出削减建议。 显然，我们与部门主管密切合作不仅是为了 水平资助他们的开支，显然，我们必须支付合同规定的工资。 但也要要求他们列出他们认为自己真正需要的东西以及如果我们有很多钱他们会想要什么的愿望清单。 显然，这些愿望将被仔细审查，他们可能会被告知，好吧，我们今年不能这样做。 因为除了这个差距之外，这个差距是基于我们目前向学校提供的，即城市对学校的捐款增加 2.75%。 2026 财年，梅德福家庭网络 (Medford Family Network) 为非工会员工提出资金和加薪请求。 我们可能必须在五月初这样做。 显然，我们希望腾出一些资金，在 2026 财年为学校提供更多资金。 这基本上就是财务部门目前正在发生的事情。 我想我可以，我想我已经完成了，是的。
[Zac Bears]: 一切都好。
[Bob Dickinson]: 我相信每个人都有很多疑问。 我将尽力回答他们。 我正在尝试停止屏幕共享。 哦是的。
[Zac Bears]: 鲍勃，您可以离开演示吗？ 出色地。 我们将继续讨论董事会问题和学校委员会问题。 我们将从副总统拉扎罗开始。
[Emily Lazzaro]: 感谢您的介绍。 我有一个快速的后续问题。 你好像说有 500 万美元的缺口，但幻灯片上却说有 100 万美元。 您能否再次展示该幻灯片并为我澄清这一点？
[Bob Dickinson]: 哦，现在差距是100万美元。 这不是五百万美元。
[Emily Lazzaro]: 出色地。 整个城市预算一百万美元。
[Unidentified]: 好的。
[Emily Lazzaro]: 出色地。 总数为 2.17 亿，略多一些。
[Unidentified]: 是的。
[Emily Lazzaro]: 出色地。 我明白。 谢谢。
[Zac Bears]: 鲍勃，此时我发现摘要表和樱桃表幻灯片之间存在差异。 因此，我尝试将所有数据放入我的电子表格中，在摘要中我们估计州评估费用为 1280 万，但幻灯片上显示为 1410 万，这会将预算金额减少到 216,560。 所以我想知道正确的账单号码是什么。 我试图将现场表演中的所有内容整合在一起，所以我只想确保我使用了正确的材料。
[Bob Dickinson]: 这不是我想要的。 我不认为这是转移的。 是的，是 14,137,698 美元。
[Zac Bears]: 好的，如果我们只有 216 个可用，是否会将差异的估计值从 100 万更改为 2.3？
[Bob Dickinson]: 不，抱歉，坦率地说，我从来没有真正喜欢过那张幻灯片。 我不认为它真正展示了它需要展示的东西，但是， 我只是没有剪切和粘贴，我想我从我的大摘要电子表格中剪切并粘贴了樱桃表帐单号码，该号码是 14,137,698。 然后。 那么普通基金的可用总额是多少？ 我真的很困惑为什么这不起作用。
[Zac Bears]: 好吧，我的数字是 118.84，但这可能是我的拼写错误。 所以我的电子表格中少了一美元。
[Bob Dickinson]: 你损失了一美元。
[Zac Bears]: 那很好。
[Bob Dickinson]: 我错了一百万美元，所以是的。
[Zac Bears]: 我只是想确保 216,560 是政府用来进行预算预测的数字。
[Bob Dickinson]: 是的。
[Zac Bears]: 所以一百万就来自于此。
[Bob Dickinson]: 是的。
[Zac Bears]: 嗯，我明白了。 这也意味着 100 万的缺口意味着学校将会增加。 不包括上涨3%的学校，那么包括上涨2.75%的学校吗？
[Bob Dickinson]: 是的，这包括 2.75% 的学校。
[Zac Bears]: 好的，所以是 100 万，学校为 2.75%。 我明白。 安理会还有什么问题吗？ 然后我就会认出市长，不过如果你愿意的话你也可以在这里。 您是会员。
[Breanna Lungo-Koehn]: 出色地。 1.1，该幻灯片应该说的是 1.1，所以 Medford Family Network 的值为 240。 因此，我们仍在研究这个数字，但非工会加薪的数字约为 200,000。 然后另外30万，如果我们给的话会少一点，我希望我们给学校3%。 所以你看到的是这些数字加上 1.1。 我只是想澄清为什么最后一张幻灯片上没有数字。
[Zac Bears]: 出色地。 所以它更像是1.8。 是的。 好的。 目前董事会成员还有其他问题吗？ 一切都好。 卢索议员。
[Paul Ruseau]: 学校委员会成员有什么问题吗？
[Zac Bears]: 这是迈克。
[Paul Ruseau]: 是的，我看到了，尽管我以前从未使用过它。 是的，你这样做。 谢谢。 然后你就去做。 一切都好。 马斯特罗博尼成员。
[Mike Mastrobuoni]: 谢谢迪金森先生的介绍。 我知道我们在英联邦的许多社区都面临着类似的挑战。 这很难。 对于市财政来说还是有好处的。 我认为城镇应该采取的首要方法之一实际上是在收入方面，试图解决此类收入短缺问题。 所以我想财政部门、市长部门、市政府部门有没有做一些工作？改变许可费、罚款之类的东西来解决这个缺口，这可能又是 100 万美元，但不包括学校预算的 500 万美元缺口？
[Bob Dickinson]: 嗯，显然各部门会审查他们的费用。 这不是... 我不知道有任何协调一致的努力来审查所有这些费用。 有时，许多基本费用可能只是法律要求的。 我不相信。 我的意思是，目前还不清楚，显然对于诸如此类的事情来说最重要的。 建筑许可证和许可证类型及费用。 除了建筑许可之外，其实并不是什么大的收入来源。 所以，你知道，现在我必须和他谈谈。 部门看看我们是否可以通过增加费用来获得更多收入。 但从现在开始，费用就是我们收取的。
[Nina Nazarian]: 谢谢你，熊总统。 因此，除了首席财务官分享的信息之外，我们还对卫生局费用进行了一些调整。 我们对停车费和许可证等进行了调整。 我知道我们的卫生总监与董事会合作，对啮齿动物和其他可能的动物进行了研究。 我知道还有更多，但除此之外我不记得它们到底是什么，因为它们随着时间的推移而积累。 此外，我认为董事会当然知道这一点，我认为社区知道这一点，学校委员会也可能知道这一点。 近年来，我们一直在致力于经济发展。 显然，市场的转变和变化已经超出了城市的控制范围。 但从历史上看，新增增长率远低于我们今天看到的新增增长率。 还有更多。 我确信我们可以确定更多领域。 但从现在开始，这些才是引起我注意的。
[Unidentified]: 谢谢。
[Zac Bears]: 谢谢，您知道，市议会于 2024 年初向政府提交了一项决议，要求对所有费用进行全面审查。 但我认为似乎已经做出了一些努力，但我们还没有就此召开会议。
[Paul Ruseau]: 还有其他人吗？ Eu realmente não consigo ver.
[Zac Bears]: 现在我知道那是什么样子了。 免提变焦。 如果您按您的请求按钮。
[Paul Ruseau]: 是的当然。 马斯特罗博尼成员。 一切都好。
[Mike Mastrobuoni]: 谢谢总统先生。 因此，我注意到演示中非常积极的一件事是明年建筑许可预测的增加。 我们可以自由地分享这些项目是什么吗？ 我知道这对于金融专业人士来说就像是一个令人焦虑的预测。 那么，我们是否有一组项目正在为其确定这些施工许可证？ 如果是这样，如果我们可以分享的话，它们是什么？ 然后，第二， 我们对未来几年的新增长有预测吗？ 打扰一下，我们如何看待这些建筑许可证从长远来看会给我们带来好处？ 我再次看到了长期的收入短缺，我认为这是首先要解决的非常重要的问题。
[Bob Dickinson]: 这是通过与建筑专员的对话得出的。 有很多 有许多项目即将启动，但显然，正如我们所知，重大建设项目可能会因各种原因而推迟数年。 这就是为什么我们不断审查这个数字，看看它是否真正实现，并且我可以证明这一增长是合理的。 我将与规划部门和建筑专员交谈，以了解下个月的具体情况，了解我们所看到的情况以及我们在未来几年可以期待的情况。 展望未来，即将发生的事情。 显然，这种类型的收入很好，因为最重要的是，因为我知道两套价值 400 亿美元的公寓正在建设中，这不仅仅给我们带来了建筑许可证的收入， 在不久的将来，但一旦被占领，这显然会增加市政税收。 所以这就是经过认证的新增长。 但试图预测 2028 或 2029 财年可能发生的事情实际上是不可能的。
[Mike Mastrobuoni]: 谢谢，这非常有用。 只是一个建议，希望下次我们做这个演示或下次我们谈论收入时。我认为作为一名新的学校委员会成员，在这次演讲中提供一些纵向数据会非常有帮助，这样我们就可以了解我们来自哪里。 这对我个人来说将是一个很大的帮助，我也希望能够代表我的一些同事发言。 我们期望在下一个版本中实现这一点。
[Jenny Graham]: 议员格雷厄姆. 谢谢。 抱歉，今晚我不能亲自到场。 但我有一个评论和一个问题。 我的评论是，我会鼓励董事会的朋友观看我们周一晚上的预算演示。 我认为这是我们了解请求内容的第一步。 当然，所有这些数字都会随着时间的推移而改变，但 2.75% 甚至 3% 甚至不足以覆盖我们的合同义务或一些 周一晚上所谓的不可避免的开支，我们必须承担到 2027 年以支持学生。 因此，我只是想强调这一点，并确保人们可以观看此演示文稿以了解我们的预算，因为它显然是该市总体预算的最大部分。 我们这边发生了一系列事件，我认为这些事件将会变得更糟 我只是想对这些数字完全透明，这样我们就可以共同努力完成该计划。 我想问的第二件事是，这座城市将走向何方？ 或者记录你的收入预测，无论是过去发生的事情，还是真实的，以及未来的情况，因此，如果我们期待重大变化（我们似乎一直如此），我们如何才能超越它们，而不是发现自己处于这个奇怪的四月、五月、六月时期？ 必须做出反应。 我知道这些预测只是我们的最佳估计，但我们谈论了很多关于城市的发展和对经济发展的关注。 这些东西可以转化为美元。 所以我只是想了解五年或十年后你将看到的大局是什么，以便我们都可以从相同的角度进行绘制。
[Bob Dickinson]: 好吧，就收入预测而言，我对所有这些数据的来源进行了收入预测。 我经常开玩笑说，如果你问我一个问题，你会看到一个非常非常大的电子表格。 运行所有这些预测的电子表格正是如此。 这是一个非常大的电子表格。 例如，只有樱桃片页面包含我们过去六七年的樱桃片食谱。 然后根据我们所看到的进行估计，尝试确定最终的樱桃叶数量是多少。 至少四五年来，我一直在将食谱分解为当地食谱，这就是我们如何做出我们可以期待的决定的方式。 例如，我们可以取消机动车辆的消费税 我们对未来几年可以合理预期的情况。 这些预测有大量数据构成。 这涉及很多事情。 事情就是这样。 这是一个非常大的电子表格，将选项卡链接到最终页面，这基本上就是摘要中显示的内容。 我们或许可以通过某种方式让这些预测更加准确 老实说，我不知道。
[Zac Bears]: 我们喜欢电子表格。 我们喜欢电子表格。
[Bob Dickinson]: 至少可以说，我不知道如何将其压缩为特别有用的东西。 但是，是的，我们就是这么做的。 我做这个。 我非常密切地关注这一点，因为显然这是城市运行的关键。
[Zac Bears]: 谢谢。 参谋长女士。
[Nina Nazarian]: 谢谢你，贝尔斯校长，并通过你感谢学校董事会和委员会，拉索校长。 我们在该市网站上发布的预算书中包含了大部分此类信息。 有一些预测，如果我错了，鲍勃可以纠正我，但我认为是五年。 而且还有历史信息。 但现实情况是，你今天的计划将与明天的现实有所不同。 今天你可以看到很多与未来相关的内容。 这种情况发生在马萨诸塞州的每个城市、城镇和社区。 我不能在州外发言，但有很多事情是可以预测的。 然后该计划或那些预测就会发生变化。 谢谢。
[Zac Bears]: 谢谢你，如果你不介意的话，卢梭代总统，我认为这一点说得很好。 估计会发生变化，在过去四到五个财年中，我们每年低估地方收入 300 万到 700 万美元。 我认为，当我们谈论时，我正在使用 DLS 数据，您知道，25 财年，我们有 2110 万，我们达到了 27.1，所以大约是 600 万。 到 2024 年，我们估计为 18.4。 我们是24点6分到达的。 这个数字略高于 600 万。 23号的情况稍微好一点。 预估为18.5，达到21.6。 到 2022 年，这一数字将达到 300 万。 而且我了解，一回到21、22，我们就在谈论一些受疫情影响的数据，对吧，估计是15.1，达到了22。 我认为我们确实需要看看。 我的意思是，了解我们对 26 财年的预测非常有帮助。 我们估计为 22.8。 2290万，我们是回到28还是29吗？ 因为我们实际上可以删掉一个重要的部分。 我知道我们正在谈论 180 万美元的缺口，我认为这意味着服务水平加上市政府部门的要求加上市长所说的三件事。 我不知道，我希望这就是这个意思。 然后从学校方面来看，服务水平是肯定的另外三四百万，或者我不能100%确定。 昨晚4点没能看。因此，我们的预算与服务预算水平的差距是 500 万或更多。 我认为我们确实需要提供这些数据。 市议会在我们的预算建议中的主要要求是我们有一个不涉及裁员或削减的服务水平预算。 我知道这很困难。 我们正处于一个困难的环境中。 这就是为什么四年前，议员柯林斯和我主张稳定优先的金额高于我们最终在 2024 年投票箱获得的金额的原因之一，因为我们不想最终处于这种境地。 但在我看来，我们确实需要认真审视当地的收入估算。 显然，他们需要被证明是合理的，这是与 DLS 的一场激烈斗争，我们从鲍勃那里听到了这一点。 但我们太夸张了600万。 我不知道，如果我们有关于 26 的数据，表明我们对 22.8 的估计接近我们当地收入的实际收入，那么这是表明差距正在缩小的有用数据。 但如果我们谈论的是 300万至600万美元的差异，而我们的地方收入超出了600万美元，我认为应该考虑尽量避免削减并避免预算不符合服务水平。 所以我还有另一个问题，您能否给我们一个估计，我们将从当地收入中获得什么，我们在九个月内的表现如何，我也真的很想通过与以下方面相关的理解来看待这一差距： 学校的要求，以及报告的服务水平，以及图书馆管理员的要求。 我想说的最后一件事是，鲍勃，你提到我们仍在敲定一些保险和工人赔偿，我想知道这可能会对我们正在谈论的水平服务预算 180 万美元到 580 万美元的差距产生多大影响。 我，市长，不知道我是否必须承认这一点，因为你是这次会议的一部分。
[Breanna Lungo-Koehn]: 谢谢。 我会把它转给鲍勃。 只是想指出，我们要求您查看当地的食谱并对这个主题发表一些评论，但我们会再做一次。 因此，我们将重新审视当地收入，因为我们在审查这些数字时并不存在异议。 我只是想指出，由于新冠疫情和 ARPA 资金耗尽，今年是最后一个困难的一年。 ARPA 资源有效期至 2026 年 12 月 31 日。 因此，无论我们通过 ARPA 部分或全部资助哪些职位，您都会在这份预算中看到，我们需要在这六个月期间吸收城市方面的这 5 个职位。 所以它只是以某种方式获得资金，但我们必须吸纳一些员工。
[Zac Bears]: 你很蠢，鲍勃。 你沉默了。
[Bob Dickinson]: 它就在那里。 是的，正如市长所说，这就是我一直在努力做的事情。 我一直在看收入。 实际上我现在手头没有这些数据。 我们可能会得到很好的，我知道我们会用 26 财年的免费资金得到一件事， 我们必须获得总计 250 万美元的施工许可证。 我的意思是，这没有估计。 这就是我成功的原因，这就是我的原因。 您知道，试图获取当地的建筑许可证收据号码是我们在过去几年中获得这些好数据的原因。 这些令人惊喜的事情。 显然，你知道，200 万美元的建筑许可并未计入当地收入。 这将减少 2026 年的免费资金。 当然是 2026 年 6 月 30 日。 但我正在仔细审查这些数字。 我正在努力尽可能地增加当地收入，因为我意识到在过去的几年里，我一直在努力保持非常保守的态度，尤其是当我来到这里时，因为我不知道这座城市将如何从新冠疫情中恢复过来。 我们还可以增加地方收入的其他部分。 但这又是首席财务官的标准。 人们试图保留地方收入，以免最终收入下降。 市政府可能不太关心这个问题，因为你们每两周开会一次。 你所在的城市如果出现收入赤字，就必须召开议会来解决这个问题，这是昂贵且困难的。 是的，我显然正在非常密切地关注这些数字，并试图看看我可以在哪里合理地增加我的当地收入估计。 关于保险预算， 这变得非常复杂，因为我不仅仅考虑 GIC 健康保险，这显然是其中的重要组成部分。 我正在尝试获取有关该市当前就业人员以及他们的计划的实时数据，并输入 2027 年他们的费率数据。 当然，根据计划，市政府支付该金额的 82.5% 或 85%。 但这个预算必须有一些回旋余地，因为这并不意味着 考虑到新员工的加入和变动，如果某个职位已经空缺但需要填补，并且由参加家庭计划的人填补，这可能会影响这些数字。 因此，我们需要为 GIC 提供一些额外资金，以确保我们能够覆盖它。 然后，涉及保险的其他数字是，一个大问题是学校方面和城市方面的医疗保险费用。 显然，该市必须匹配 FECA 的医疗保险扣除额。 因此，随着工人通过合同协议赚更多的钱，这个数字必然会增加，而且不可忽视。 大概有几百万美元。 因此，这是城市承担的另一项成本，也是城市所有市政雇员的成本之一。 这就是我们正在密切关注的事情。 我们为此所需的数量可能会增加。 我希望我能为它的衰落提出很好的论据，但目前这是我所能得到的最好的估计。 因此，我会查看历史数据，并尽力估计可能要花多少钱。 这同样适用于工人赔偿。 正如我之前所说，工人的报酬很难说。 很难说明年谁会受伤。 您希望那里至少有一点空间，以防索赔，您知道，您收到大额索赔，或者，您知道，有人离开很长一段时间。 这不是你可以真正理性预测的事情。
[Zac Bears]: 好的，是的，我认为理解这个数字很有帮助。 有超过一百万。 有了市长提到的三个要素，学校方面的服务水平似乎高了几百万，而且一些保险费用也存在一些不确定性。目前看来，这种不确定性是否会为我们再增加 500,000 美元？ PB，哈蒙·祖克曼。 PB，哈蒙·祖克曼。 PB，哈蒙·祖克曼。 PB，哈蒙·祖克曼。 PB，哈蒙·祖克曼。 PB，哈蒙·祖克曼。
[Bob Dickinson]: 每路 100,000 或 200,000。 我已经审查过一次数据，显然会再次审查。 这就是我所做的。
[Zac Bears]: 据我所知，我们正在考虑的项目可能不超过 500 万美元。 如果我们确实包括学校方面的话，这就是差距。 谢谢你放我走。
[Paul Ruseau]: 那是麦克风吗？ 是的。 好的。 赖因菲尔德议员。
[Erika Reinfeld]: 谢谢你们，我要感谢所有参与预算工作的人。 我知道这是一项艰苦的工作，而且我不知道，在尝试安排与很多人的会议之后，预算可能是我在项目管理中最不喜欢的事情。 但我有一个与数字无关的问题。 我想知道您是否可以，我希望您能告诉我们一些有关本预算季的优先事项的信息，因为我们希望缩小差距，努力向前推进。 水平资助和水平服务之间的区别，因为我认为这是我们真正在努力解决的区别。 我只是想知道推动预算确定的价值观是什么，哪些可以增加，哪些应该削减。 作为背景，我正在查看我们周一收到的学校预算报告，我相信这是 可以说，所呈现的情况优于财务情景，我们刚刚看到的全景可以支持当前的预测。 该预算非常符合学区的教育愿景和我们想要实现的目标。 所以我想我对这座城市和预算流程的问题是，我们真正想要遵守的指导原则是什么？ 显然，作为学校委员会成员，我的首要任务是充分资助学校所需的资金。 这就是我的问题，与数字有点无关。 什么将指导这些有关数字表现的决策？
[Breanna Lungo-Koehn]: 总的来说，这是关于平衡预算，但我认为因为这是我的第七个预算，你知道，我们表明，尤其是在早年，学校是重中之重。 我认为有一年我们能够捐赠超过 10% 的资金来尝试增加这部分预算。 但总的来说，这只是努力保持一切平衡，而不是削减和维护，我们都有很多优先事项，从树木到公园，到经济适用房到粮食不安全，并确保我们的连接器，我知道这是一个 董事会要求确保我们的连接器计划和链接计划保持完整。 因此，我们正在努力最大程度地减少削减并平衡预算，虽然没人对此感到满意，但在取消 ARPA 资金时我们必须接受这一预算。 应对鲍勃提到的医疗保险等项目的高增长，以及超过我们居民 2.5% 应税价值的一系列增长。 每个声音城市都在处理这个问题，我会让尼娜关闭它。
[Nina Nazarian]: 我唯一要补充的是，我们在城市方面所做的事情是我们使用了大量的创造性愿景。 有很多进行讨论，试图找出如何通过替代方法将愿景变为现实。 我们拥有一些最有才华的部门负责人和在这些部门工作的人员，他们撰写了一些最具创意的拨款和一些最具创意的问题解决方案，以满足组织的需求并进一步推进城市的使命。 其实我每次都在想进来吧。我正在了解我们许多不同部门正在申请的一项新拨款。 他们与我们的办公室、彼此之间以谨慎和协作的方式合作，试图弄清楚如何发送捐款 对授予者具有说服力，对城市来说是成功的。 多年来，我们通过大量捐款取得了巨大成功。 所以，我知道，我的意思是，我坐在几张会议桌旁，无论是市长的会议桌还是另一张会议桌，我们，市长提出了利用替代融资来源的创造性解决方案。 我记得我第一次开始在这个组织中从事项目时，我们正在开始解决我们的消防站、变电站的问题，问题不是我们如何处理税收，而是我们有哪些可用的资源？ 我们拥有保护社区的资源，这就是我们以最佳方式使用它们的原因。 例如，注册会计师 (CPA) 一直在数字化方面出现。 举例来说，如果我有几次听说我们在拨款方面没有成功，就在本周，我们谈论的是，好吧，实际上，注册会计师可以帮助完成你正在谈论的数字化部分，我们无法从这里获得它，但我们可以考虑这条路线。 因此，我们不断地进行这些对话，试图找出答案， 解决和推进任务的替代方法是因为我们有这些局限性，并且我们非常努力地意识到它们。 我们还定期分析我们可以实现的效率，无论是在部门 你知道，集中化，多年来这个社区没有设施主管，这对我们目前正在恢复的设施产生了影响。 因此，所有设施预算的集中化或 IT 及其背后的基础设施的集中化和专业化。 所有这些部件都消除了责任并创造了可靠性，有助于长期优化和降低成本。 所以我希望这两者之间能够回答这个问题。
[Unidentified]: 对不起。
[Erika Reinfeld]: 那是因为我关掉了麦克风。 谢谢。 我很想在一些部门的演讲中看到这一点。 我承认我没有全部看完，但我会收听，这对于理解上下文非常有帮助 为什么事情会这样发生，因为正如你所说，对于每个城市和城镇来说，这都是一个充满挑战的时刻。 我了解到一些正在发生的新事情，我很欣赏这些新事物，并很高兴看到这些新事物与未来的预测一起呈现。
[Paul Ruseau]: 成员马斯特罗邦尼。
[Mike Mastrobuoni]: 谢谢总统先生。 关于 ARPA 的两个简单问题。 我认为第一个是首席财务官迪金森。 我们对 ARPA 的兴趣是年复一年地增加还是一年一次？ 这笔钱是否存在信托账户中？明年我们是否都会将其积累起来？ 我知道我们必须在 12 月 31 日关闭这些基金，所以这是一个非常具体的问题。 我可以期待在下一个问题中得到答案。
[Bob Dickinson]: 根据 ARPA 指南，ARPA 融资的利息收入是城市或城镇的一般收入。 因此，它们构成了城市投资收入的一部分。
[Mike Mastrobuoni]: 那么您是说我们在过去几年中一直将其持续发布到普通基金中？ 是的。 同意。 是的，好的。 极好的。 其次，我认为。 我们从 Lungo-Koehn 市长那里得知，今年我们将在普通基金中增加一些 ARPA 资助的头寸。 我真的很感兴趣这些职位是什么，以及将它们与为普通基金中的这些新职位提供资金进行比较的过程是什么，以保留其他服务并避免削减普通基金。 这对我来说非常重要。 我认为当我们创建这些 ARPA 职位时，我们知道它们是 我只是想知道比较它们以避免削减的过程是什么样的。
[Nina Nazarian]: 我很高兴回答这个问题。 因此，我需要在一个地方就这个问题制定一个完整的清单，但我想到了大约四种立场。 市长提到这将是最后一年。 我想说的是，由于半年度的影响，它也将延续到下一年。 然而，我的意思是，我认为他们的目的是表明，我们应该在 2026 年 12 月 31 日之前花完所有 ARPA 资金。但我认为我们大约有四个立场。 其中一些是，我们已经开始移动一些职位，因为，看，我认为众所周知，我们总是可以在城市方面和学校方面使用更多职位。 我认为这在我们的身上很明显附近的社区以及所有其他社区可以与他们所做的人一起做的工作。 特别是，我们有联邦资源管理员，他一直在管理 ARPA 资源。 同样，通过创造力、考虑和必要性，通过现有的需求，这个职位现在已经部分转变为管理和负责我们的其他主要拨款之一，即我们的赌场缓解和竞争性赌场的机会确实存在，尽管这些数字最近已经下降了很多，因此市长一直在与许多部门负责人和其他人一起努力，以获得州立法机构的支持以增加机会。 并且存在一些向上的牵引力，这是积极的。 我们还有一些职位，例如我们的沟通专家，他在市长办公室的沟通部门，去年他在与我们卫生部门下属的外展和预防办公室相关的沟通方面做了重要的工作。 实际上，在过去四年中，该职位的大约 70% 的资金都是通过巴尔基金会提供的。 也许两年或更长时间，我现在正在计算我想到的是什么。 披露和预防办公室一直在努力促进与巴尔基金会的对话以继续这项工作。 在我看来，我不知道这是否属实，目前还没有任何官方消息，但我知道巴尔基金会有兴趣继续与该市合作，但数量可能会较少。 我知道有行为健康补助金正在考虑申请和雇用沟通专家当我们努力平衡预算时，我们可能不得不尝试寻找其他创造性的解决方案。 在其他情况下，我们至少有一个头寸可能会被装入四到五个不同的基金中。 我们的外展和预防办公室也是如此。 既然我已经定义了它，那么从现在开始我会说 OPO。 但就他们而言，他们有几个不同的职位，这些职位是通过其他补助金支付的。 这些是我们创造的创造性解决方案的类型。 我知道我忘记了一两个位置，但有 MVP 奖。 我认为我们、OPO、卫生部门、我们的 PDS 和其他利益相关者一直处于第一线。 我认为这座城市提出了第一个创新思维 MVP 资助计划。 这导致了支持人员的出现。 在我们审查的每一份预算中，我们都会考虑赠款资助职位的状况、这些赠款资助职位的长期可行性是什么，以及由于需要继续开展工作而可以采用哪些替代资金来源来留住员工。 我不知道我是否完全回答了你的问题，但我想我至少得到了我脑子里75%的答案。 谢谢。
[Paul Ruseau]: 谢谢。 如果可以的话，我自己也有一些问题。 还有人想先走吗？ 一切都好。 幻灯片 6 上的 NPS 幻灯片表明我们收到了 85,490,000 美元。 我们去年的预算为 86,575,549 美元。 你能帮我理解这个区别吗？ 因为，我的意思是，如果我们没有从撤销中获得额外的资金，我们就会在 1 月份解雇大约 40 名员工。 那么这个数字是多少呢？ 我们的预算应该基于什么？ 谢谢。
[Bob Dickinson]: 85,490,000 美元是市政府在学校 2026 年预算中投票选出的金额。 任何额外的资金都将来自学校的稳定基金，即来自批准更换的当年未动用的剩余资金。
[Paul Ruseau]: 是的，这就是这座城市所做的。 那么预算水平是 85,490,000 美元？
[Bob Dickinson]: 嗯，我也在努力得到这些数字，确保你得到的是正确的。 20号，是的，2026年的预算是85,000,490，对吧？
[Paul Ruseau]: 因此，如果我们平衡该地区的资金，我们将获得 85 个。 我并不是说我们可以做到，也没有人要求我们这样做，但如果有必要，资助水平将是 85,000,490。 我们实际上会节省几百个。
[Bob Dickinson]: 不，不，不，不。 2026年的预算为85,490。 市政府为学校提议的金额是 87,849.75，显然我们正在努力为学校争取更多资金。
[Paul Ruseau]: 公立学校成员和学校委员会认为我们 2026 财年的支出为 86,575,549,000 美元，这实际上就是我们的运营方式。 我只是认为预算这个词是错误的。 坦率地说，我觉得它在这里没有被正确使用，因为这是我们在 2026 财年从市政府收到的钱，而没有来这里申请额外的拨款请求。 这就是我们的钱。
[Bob Dickinson]: 嗯，从技术上来说这是不正确的。 如果这就是您正在使用的预算，实际上，我的意思是，我将与首席财务官 Velez 讨论此事。 如果超过85,490，我认为应该有1,000,028来自稳定基金来为2026年预算提供资金。 据我所知，目前尚未对此进行投票。 因此，为了将这笔钱用于 2026 年预算， 市议会必须投票将资金从稳定基金转移到普通基金，以纳入学校预算。
[Zac Bears]: 因此，要开始阻止卢梭成员，我们对此的理解去年，我认为我们必须再次审视投票情况，但我们知道 2024 年第七个问题和第八个问题的稳定基金旨在作为斜坡支出，但将作为学校的基本金额。 我们使用坡道是因为我们将在未来几年内使用这些资源。 但我认为，为了缩小差距，我们的想法是 85,490雷亚尔来自普通基金，110 万雷亚尔来自稳定基金。 但这是 2027 财年的基础。 这当然是我对此事的解释。 斜坡的概念是，它本质上是一个基金，可以让我们随着时间的推移增加基数并吸收成本，我认为这是两到三个财政年。 用于梅德福公立学校的一般资金分配。 这就是理解。 因此，我认为学校的运作假设是 2027 财年的基线是税号26把这两个东西结合起来，这也是我分享的理解。 现在，如果我们需要重新审视增长第二年的稳定性，我认为这是有道理的。 但我认为说85-490是基础是不公平的并说提议的价值代表了 2.75% 的增长，因为学校一直认为这笔稳定资金有助于提供斜坡。 以及他们面临的预算问题和需求。 这是我对会议的记忆。 如果这里有投票问题，我知道我们已经批准了所有必要的事情。 但我们需要进一步讨论这个问题。 我会把它还给临时总统卢梭。
[Nina Nazarian]: 是的，谢谢卢梭总统和贝尔斯总统。 我只是想说，我认为我们同意有一个坡道。 我认为我们同意将其添加到预算中。 我认为将其添加到基础中可能与我理解的不同。 想想我们CFO的理解和市长的理解，但是CFO如果有不同的理解可以纠正我。 但我认为我们在预算传输中的沟通中甚至明确了这个数字。 但也许我们需要更多地讨论这个问题并尝试找出答案，因为似乎有些人有一种理解，有些人有不同的理解。
[Paul Ruseau]: 谢谢。 我的意思是，替代增加了基础。 这就是撤销的目的。 Então, pensar que aumentaria a base, mas essa base so vai para os cofres da cidade e não para os cofres das das escolas, quando o dinheiroera um substituto para as escolas, para mimé ilógico e, francamente, eu ficaria ofendido como contribuinte se pensasse que aumentei os impostos para as escolas。 但只有一年。
[Nina Nazarian]: 拜托，这非常重要。 我想非常清楚地说明这一点。 我认为我们正在谈论两件不同的事情。 我在脑子里盘算着我的数字。 两次更换之间的 700 万美元分配给学校并直接分配给学校。 据我所知，没有其他地方，他们将继续上学。 我们谈论的差异是投票的 400 万美元。 抱歉，我可以直接回复吗？
[Paul Ruseau]: 那就是每年700万美元。
[Nina Nazarian]: 正确的。 我们同意这一点。
[Paul Ruseau]: 好的，废除之前的预算是 8500 万美元。 不，不，不，不。 对不起。
[Zac Bears]: 之前的预算是每年700万美元。
[Paul Ruseau]: 好的。我的观点是苏，苏。
[Zac Bears]: 但这并不是额外的 700 万美元。
[Paul Ruseau]: 不，不是，但每年这个新水平预计都会到达学校。
[Zac Bears]: 它从 71 美元涨到 83 美元，其中包括 700 万美元加上其中的一些，然后是 85 美元。 我认为妮娜想说的是： 400 万美元，因为它是在 2025 财年估值的，正在创造一个增长。
[Nina Nazarian]: 但我想我的理解是，它没有完全花完，所以我们在学校关闭之前把这些钱作为免费资金，为学校委员会、学校部门和整个学校留出，只是为了在接下来的几年中分配时使用它们。 然后这些数字被添加到基本预算中。 它们不是基本预算的一部分，因为它们是两个截然不同的东西。
[Zac Bears]: 是的，但我认为可能存在分歧的理解是，其本质上是为了减轻下一财年加息的影响。 因此，下一财年的基础应该是一般资金配置加上稳定配置。 如果是的话，这就是我的理解。
[Nina Nazarian]: 但在我看来，从逻辑上讲，这是没有道理的，因为这是在基地上放一名替补，两名，两名替补，让我们称其为一名，700万美元的替补在基地。 我们对此替换的系数为 2.75。 因此，我认为，从计算的角度来看，这里讨论并建议的是添加 20 财年未支出的金额。 是五个还是六个？ 五，谢谢。 然后你把它除以几年，然后说我们还要加上 2.75%，这就像重复计算一样。 这在数学逻辑上是行不通的。 这是重复计算。 好的。
[Paul Ruseau]: 这就是为什么我们没有解雇四十多名员工。
[Nina Nazarian]: 嗯，我不是，我没有问题。
[Paul Ruseau]: 如果我们不计算两次，我们将回到废除之前的时间，我们将进行大规模裁员。 我的意思是，重点是数两次。
[Zac Bears]: 现在，我不会说这个问题是重复计算，但我认为问题是学校每年需要超过 2.75 个，而稳定基金可以减轻接近 5 个的影响。
[Nina Nazarian]: 当然，学校收到的金额超过 2.75，因为它是原始基数的 2.75 加上 700 万，所以除此之外就是 2.75，再加上每年通过稳定基金转移的额外金额。 所以我们谈论的是超过2.75。
[Zac Bears]: 好的。 但在去年，我明白你在说什么。 好的。 你说的基础应该是全球资金配置。 我们升至83。 然后我们上升到 85,490。 我必须对此进行数学计算。 不过应该是三点左右吧 为我。 鲍勃站起来。 是的。
[Bob Dickinson]: 2025 财年预算起始为 7600 万美元。 加上取消，损失达 8300 万美元。 其中，218.5万美元没有支出，划拨给平准基金。 2026财年预算为8549万。 这比 8,300 万美元增加了 3%。 因此，26号预算的额外资金增加了。 他没有进城。 这就是我们给出的价值，即 2026 年增加 3%，其中包括这两次取消。 这就是我们得到 85,490 的地方，我只是想澄清这一点。 因此，稳定基金中的 2,185 美元是 2025 财年预算中未动用的资金。
[Nina Nazarian]: 我唯一要补充的是，这是一个创造性的解决方案，是学校委员会成员、市议会成员和市长之间的合作，试图找出如何确保我们不会失去这一点。 剩下的，这218.5万美元，拥有它们，我并不是说失去它们，因为实际上它们永远不会失去，而是用免费的钱来关闭它们。 创造性的解决方案是设立一个稳定基金，将其保留在学校中。 没有人讨论过，我想向公众澄清这一点，因为我知道我们现在正在作为一个团队致力于这些想法，但我想向所有观看的人明确表示，除了每年向学校捐赠 700 万美元之外，没有人讨论过做任何其他事情。
[Zac Bears]: 好吧，我认为我们在这里遇到的是分歧，或者至少从我的角度来看是不同的理解，我认为 200 万应该分摊到三个财政年度。 而且必须在3%以上。 因此，在这一阶段结束时，明年学校和一般基金预算将能够维持 3% 以上的增长。 听起来你的意思是，稳定基金应该减轻三个财年 3% 的增长所带来的成本影响。
[Nina Nazarian]: 熊主席，我不确定我是否完全理解您的意思，我想，这很重要，我同意大家的看法，这是一个重要的话题，所以也许我们应该进行一些工作对话，因为我想确保我准确地回答了这个问题，并且我不想误解它。 我可以继续，我们可以尝试解决这个问题，但也许最好是用铅笔在纸上，并确保我们在数学上谈论相同的数字。
[Zac Bears]: 好吧，是的。 我只是认为学校的运营角度似乎是在考虑 87 和 87.5 和 86.5 之间的差异，而市政府正在谈论做一些更接近这一点的事情。 87.8 和 85.5。 这就是部分差异的来源。 所以我认为我们必须弄清楚这一点。 我们需要再次理解，因为它不在这里，所以学校二年级稳定的价值是什么？ 学校今年和明年应该如何预算和预期？ 这是稳定货币的终结。 那么梅德福公立学校的一般资金分配的长期前景如何？ 这正是我想要达到的目的。 对于学校应该如何使用这些资金，城市方面和学校方面似乎有两种不同的解释，我们需要与之保持一致。
[Paul Ruseau]: 我想知道这在其他社区是如何运作的。 据我所知，我们试图做一些有创意的事情，因为在批准替换后，我们在本财年中几乎没有时间，但是 我们是唯一不得不处理这个问题的人的可能性很小。 所以，我的意思是，当我们用完所有稳定基金并且年复一年不增加任何稳定基金时，我们将面临巨大的赤字。 好像今年与那一年相比是美好而有趣的。 所以我想知道其他社区是如何做到这一点的，因为我不确定。 我确实 100% 地认为这种稳定性增加是对基础的补充。 而且，你知道，我认为我们的增幅为 1.57%。 你们都认为我们会上涨2.75%。 我们俩都不可能是对的。 所以如果我错了，我就错了。 我希望如果你错了，那你就错了。 我们可以这样假设。 但无论增加多少，我们都必须找到一种方法来就 1.57 还是 2.75 达成一致。 我的意思是，无论如何我们永远也达不到这些数字。 但因为今年我们必须应对，但如果它永远不会被添加到基础上， 当我们用完稳定基金时我真的很害怕。 因为我们要谈谈，我们需要一些东西，我不会大声说出来。 但我认为我们已经把这匹马打败了。
[Nina Nazarian]: 如果我能。 当然。 还有一件事。 当我错了的时候，我会毫不犹豫地承认。 但我不知道这是否会是一个糟糕的结局。 不幸的是，由于解释，这是一个， 在我看来，这是另一种潜力。 再说一遍，我并没有完全了解所有细节，因此对某件事进行即兴回应非常重要，但我不认为，如果我们在计算中看待它的方式存在差异，那么双方可能都不会是成功或失败。 解释和理解上会有差异。 这是我的意见。 话虽如此，为了再次澄清， 学校部门当前的预算包含 700 万美元，但遭到了否决。 如果我们从上一年中扣除其中的 700 万美元，则相当于 2025 财年中未支出的 218.5 万美元，因此它实际上只会 5，2025 财年支出略低于 500 万。 我们从 2025 财年拿出了 218.5 万美元，将其转移并在多年内有效分配。 我们真正想说的是，从那时起，每年将有 700 万美元用于学校。 除了这 700 万美元之外，无论从稳定基金中分配多少资金，我们都将使用整数，我不知道，三年内每年 75 万美元，只是为了平滑它，因为我面前没有这些数字，但所有这些数字都是在讨论时确定的，所以我们实际上是说我们为学校部门预算额外分配了 775 万美元。 我只是想在现阶段非常清楚地说明这一点。
[Zac Bears]: 我想这就是我要说的，我认为这发生得非常快，坦率地说，在我们选择最终替换号码的两年前，700 万是一些东西，但这还不够。 我认为我们看到，在学校委员会的预算请求中，即这一水平的服务资金，即使在普通基金拨款加上稳定拨款中，2.75％也不足以维持梅德福公立学校的服务水平。 所以我认为我们要做的是更换很有用。 他谈到了一系列问题。 你知道，如果我们没有它，我们今年就会谈论 1200 万美元的预算赤字，坦率地说，这与许多其他社区所看到的情况一致。 我的意思是，在相对可比的社区中，我们看到增加了 7、10、12、2000 万。 我认为这确实意味着当我们创建稳定基金时，至少据我所知，它是 如果我们想要保持接近的服务水平，该市每年必须为学校赚取超过 2.75% 的收入。 稳定基金每年可以帮助我们做的事情比这多一点。 而且，你知道，我们希望到第二年、第三年，当然还有第四年，当稳定基金用完时，我们将采取替代方法，并且该市将在预算、收入战略和增长方面做更多的工作。 发展，无论是什么，或者说，你知道，是的，我们仍然处于一个非常困难的境地，选择是要么回到民意调查，要么进行大幅削减。 我认为我们现在看到了这一点，因为我们在 GIC 和其他成本上升方面面临着与英联邦大多数其他城镇类似的财政状况。 是的，我就是这么说的。 我知道对此存在一些不同的意见和解释，但我的理解本质上是我们知道更换不足以解决该市的财政问题。 我认为我们看到了很多类似的事情，我们所有的竞争城市基本上都面临着这个问题，除非它们是剑桥或沃尔瑟姆。
[Paul Ruseau]: 谢谢。 我们知道为什么机动车辆的消费税如此之高吗？ 那么，我们知道为什么吗？ 有什么理由认为这种增长不会持续下去？ 而且利率也不是很好。 所以他们的水平要低一些。 我的意思是，这似乎是一个很大的区别。 我的意思是，很多新人搬到梅德福并不是为了买汽车。 这只是很多消费税。 因此，我们低估的每一美元最终都意味着我们是否会在梅德福公立学校进行更多裁员的压力。 我不会停止大声说出这句话，因为我认为 现在的差距是如此之大，这是绝对的，除非我们能找到另一个，好吧，我不会说一个创造性的解决方案，而是找到一种为学校委员会预算提供资金的方法。 但是，你知道，我知道贝尔斯总统谈到过...... 收据，但我只是在看机动车辆。 我的意思是，110 万美元已经是很多钱了。 那么我们如何估计呢？ 我们有理由相信这一点吗？
[Bob Dickinson]: 嗯，坦率地说，近年来我对当地收入的估计一直非常保守。 因为这样我们就可以平衡预算。 我们仍然可以平衡预算并做到这一点。 显然，今年的情况并非如此。 我真的正在尽我所能。 过去几年，在计算我可以为地方收入减记的金额时，我一直在研究机动车辆收入。 可能会有一些额外的资金，但同样，地方收入作为一个整体可能会达到极限。 所以在过去的几年里，我对此持保守态度，但我想，你知道，我无法完全预测未来，但我希望我能做到。 你知道，我必须使用我拥有的数据，现在这就是第 3 页上的本地食谱。 我预计 750 万美元。 到 2025 年，我们将取得比这个多一点的成就。所以这个数字可能会增加，但如果增加的话，也只会增加几十万美元。 也许我可以强迫它。 我倾向于将地方收入视为我们必须在城市收入中产生的最终结果。 而且显然地方收入很多，不是两个半点。 我们知道我们可以对提案收取两年半的费用。 对于地方收入来说，这是市政厅所欠的总额，正如我所说，我们必须在财政摘要中向 DOR 证明其合理性。
[Paul Ruseau]: 谢谢鲍勃。 我对这份税务摘要有疑问。 我的意思是，我不与 DOR 互动。 如果您提供极其保守的数字，例如您刚才所说的一半数字，DOR 会说：好的，太好了，祝您有美好的一天？ 或者他们也会说这是一个问题？ 是的。 他们只有在非常接近他们想象的数字时才会担心吗？
[Bob Dickinson]: 哦是的。 不。 是的，他们会的。 他们会做的。 他们会为此打电话给您。 好吧，谢谢。 我不知道那是什么样的。 他们不喜欢那样。 他们喜欢他们正确的时候，但他们很保守。 我的意思是，绝对是这样的。 我永远不会有意识地说，我不会靠这样做赚很多钱。
[Paul Ruseau]: 谢谢。 第 15 张幻灯片上有一句话说，6 月 30 日之前解决。 我不知道那张幻灯片上的意思是什么。
[Bob Dickinson]: 啊，以前这个城市就是这样，我到了这里之后，我连他们没有的合同都提不了，我们没有新的合同。 我们仍在按照 2022 年或更早的合同运营。 学校就是这样的。 花了很长时间，据我记忆，学校花了很长时间才和老师达成合同。 本届政府已经清理了所有这些问题，所以我认为我们目前已经更新了所有合同。 今年我们设置了警察和 调度员和检查员以及娱乐工会图书馆。 所以我们都有这些合同。 只是，你知道，当我查看预算数字时，显然，如果你没有给任何人加薪。 三年前因为合同不存在，所以你没有新合同。 我看到你同意，所以我想你知道我在说什么，你明年的预算应该反映你在过去几年里积累的加薪这一事实。 这就是我想说的。 现在能合理地控制住这一点是件好事。
[Paul Ruseau]: 出色的。 谢谢。 这些都是我的问题。 还有谁？ 让我们来看看。 没人在线。 这里很热。
[Zac Bears]: 我们这里有很多人，也有很多人在说话。 嗯，我们很多人都在这里。 是的，是的。
[Nina Nazarian]: 好吧，你先说吧。 大量热空气。 不，我只是开玩笑。 必须有人这么说。
[Zac Bears]: 看起来确实是这样。
[Nina Nazarian]: 保持轻松。
[Zac Bears]: 是的，我的意思是，我认为我完成的唯一一件事......我真的很欣赏赖因菲尔德众议员关于价值观的问题。 正如我所提到的，我想我看到，由于联邦国家援助的削减和高通胀对市政预算的影响，以及城镇支付的物品的通货膨胀高于面临正常通货膨胀（普通人的标准通货膨胀）的食品篮子的事实，目前对于市政当局来说，这不是一个轻松的财政状况。 话虽如此，我们在第七题和第八题上还是领先了一点，大概是 65%。 但赖因菲尔德议员提出了很好的论点。 我们看到许多其他城市的来信称，从预算角度来看，这是一个非常困难的时期。 我看到了一些与本市议会最近几天发布的信息类似的信息。 我想说的是，我们将不得不做出一些非常困难的决定。 我们将无法资助新项目。 但对我来说，你知道，我听到了什么当我们谈到预算的市政方面的基本价值时，这是一个平衡预算，平衡预算是一个目标，而不是一个价值。 我想我真的会理解，如果我们必须确保我们基本上必须放弃我们的城市部门负责人和市议会想要资助的许多额外优先事项。 而且，如果确实有可能在服务水平以下进行一些削减，我想更好地了解我们如何优先考虑保留和消失背后的价值观是什么。 我认为，作为城市的一部分，我们确实无法参与对话。 彻底向前迈进。 我预计，考虑到我们政府的成绩，今年将是艰难的一年，我们预计未来几年不会变得更好，更好地理解和阐明我们在市政预算内做出优先决策时所使用的价值观。 所以这些只是我最后的几分钱，我要停下来，我们现在就可以结束了。 在我们离开之前，我不想从议员或学校委员会手中看到任何东西，除非马斯特罗博尼成员一直看着我，要么想说什么，要么想杀了我。 所以我不确定是哪一个。 如果有公众想要谈论我们刚刚收到的首席财务官迪金森的预算报告，我们将参与公众参与。 您可以在 Zoom 上举手或走上摄影台，三分钟内您就会被认出。 好吧，看到没有人在镜头前，也没有人使用 Zoom，市议会有动议吗？ 关于市议会提出的休会动议，议员莱明附议，议员卡拉汉附议。 秘书先生，请打电话。
[Rich Eliseo]: 卡拉汉议员？ 莱明议员？ 是的。 米兰顾问？ 是的。 斯卡佩利议员？
[Bob Dickinson]: 是的。
[Rich Eliseo]: 曾参赞？ 我听到了。 副总统拉萨罗？ 是的。 熊总统？
[Zac Bears]: 是的，我动议是肯定的，没有否定，动议获得通过。 临时总统卢梭？
[Paul Ruseau]: 学校委员会是否有休会动议？ 还有第二个吗？ 事实上，成员格雷厄姆已被开除。 马斯特罗博尼成员？ 是的。 奥拉帕德会员？ 会员公园？ 是的。 莱因菲尔德成员？ 是的。 鲁索议员？ 是的。 兰科-克恩市长也缺席。 有五个吗？ 我现在不能告诉你。 五个肯定，两个否定。 议案通过了好吗？ 会议结束。